Налоговый консультант

1. Консультирование по налоговым вопросам

Предоставление устных и письменных консультаций по вопросам налогообложения;

Разъяснение налогового законодательства клиентам или внутренним подразделениям компании;

Анализ налоговых последствий хозяйственных операций, сделок и контрактов;

Подготовка налоговых заключений и меморандумов.

2. Анализ и оптимизация налогообложения

Оценка действующей налоговой нагрузки и выявление рисков;

Разработка предложений по законной налоговой оптимизации (в рамках действующего законодательства);

Структурирование сделок с учетом налоговых последствий;

Расчет эффективной налоговой ставки (ETR), анализ резервов по налогу на прибыль, НДС и т.д.

3. Проверка и сопровождение налоговой отчетности

Проверка правильности составления налоговых деклараций (НДС, прибыль, имущество и др.);

Контроль полноты и корректности налогового учета;

Сопровождение налоговой отчетности и ее подача (внешним или внутренним способом).

4. Поддержка при налоговых проверках

Подготовка документов, пояснений, аргументов при выездных и камеральных проверках;

Взаимодействие с налоговыми органами, участие в переговорах и разбирательствах;

Снижение рисков доначислений, обжалование актов налоговых органов (при необходимости — совместно с юристами).

5. Мониторинг законодательства

Отслеживание изменений в налоговом и смежном законодательстве (бухгалтерия, валютное регулирование и др.);

Подготовка аналитических обзоров и информирование коллег/клиентов о значимых изменениях;

Внедрение новых требований в учетные и отчетные процессы компании.

6. Взаимодействие с другими отделами

Работа в связке с бухгалтерией, юристами, финансистами и менеджерами по контрактам;

Участие в согласовании договоров, с точки зрения налоговых рисков;

Консультации по кросс-функциональным вопросам (например, налогообложение ВЭД, трансфертное ценообразование).

7. Ведение отчетности и внутренней документации

Ведение базы знаний по налоговым вопросам;

Подготовка внутренней отчетности по налоговым рискам, претензиям и доначислениям;

Документальное сопровождение налоговых позиций компании (правовые обоснования, таблицы, схемы и т.д.).

Дополнительно (по усмотрению работодателя):

Участие в автоматизации налогового учета и отчетности;

Анализ деятельности филиалов и обособленных подразделений;

Подготовка и сопровождение обращений в ГНИ, Минфин, суды (в связке с юристами);

Консультации по международному налогообложению, КИК, соглашениям об избежании двойного налогообложения.

1. Образование

Высшее образование по направлениям:

• экономика / финансы / бухгалтерский учет и аудит;

• налоги и налогообложение;

• юриспруденция (при специализации в налоговом праве);

Приветствуется дополнительное образование в сфере налогового консалтинга, налогового права, МСФО.

2. Опыт работы

Опыт работы от 1 до 5 лет (в зависимости от уровня позиции):

• в налоговом консалтинге;

• в налоговых подразделениях компаний;

• в аудиторских/консалтинговых фирмах (Big Four — преимущество);

Желателен опыт сопровождения налоговых проверок и составления официальных запросов и ответов.

3. Профессиональные знания и навыки

Отличное знание:

• налогового законодательства РУз (НК РУз, судебная практика, письма Минфина и ГНИ);

• налога на прибыль, НДС, НДФЛ, налога на имущество, и земельного налога;

• основных схем и инструментов налогового планирования;

Умение:

• анализировать договоры с точки зрения налоговых рисков;

• готовить аргументированные письменные заключения и расчёты;

• формировать позицию компании по налоговым спорам;

Знание бухгалтерского учета (НСБУ), основ международного налогообложения и КИК — преимущество.

4. Личностные качества

Высокая внимательность и аналитический склад ума;

Ответственность, самостоятельность;

Умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

Стрессоустойчивость (особенно при работе с налоговыми органами);

Коммуникабельность и грамотная письменная речь.

5. Владение инструментами

Уверенный пользователь:

• 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, Excel (формулы, сводные таблицы);

• правовых систем: НОРМА, 1ГБ и др;

6. Дополнительные преимущества

Наличие сертификатов:

• ДипИФР, CIPA, CAP, налоговый консультант ИПБ РФ и др.;

Знание английского языка — желательно для международных проектов;

Опыт участия в налоговых проверках, спорах, досудебной и судебной практике;

Понимание специфики налогообложения в конкретной отрасли (ВЭД, строительство, IT и др.).

1. Режим работы

Полная занятость, стандартная рабочая неделя: 5/2, с понедельника по пятницу;

График — с 9:00 до 18:00

Возможны переработки в отчетные периоды или при сопровождении проверок (компенсируются по договоренности)

2. Место работы

Работа в центральном офисе компании или в офисе консалтинговой фирмы;

Обеспечивается рабочее место: ПК/ноутбук, доступ к профильным системам, правовым базам;

При необходимости — выезды к клиентам, участие в переговорах, командировки (редко и по согласованию).

3. Уровень оплаты

Фиксированный оклад;

4. Трудоустройство

Оформление по ТК РУз;

Оплата командировок, компенсация переработок — по внутренним политикам.

5. Обучение и развитие

Обязательное повышение квалификации (внутреннее и внешнее);

Финансирование профессиональных сертификаций и экзаменов;

Наставничество, развитие "мягких навыков" (soft skills), участие в профессиональных сообществах.